ENTRATE DAL 2012 AL 2017 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate tributarie ! 533.470,23 ! 566.540,24 ! 542.295,73 ! 499.678,52 ! 499.683,77 ! 499.689,09 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Contributi e trasferim. ! 55.472,70 ! 30.832,07 ! 21.940,95 ! 60.156,13 ! 58.545,83 ! 58.463,88 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate extratributarie ! 2.187.063,05 ! 2.696.540,18 ! 3.440.722,66 ! 3.429.494,25 ! 3.430.009,63 ! 3.430.532,70 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! ENTRATE CORRENTI ! 2.776.005,98 ! 3.293.912,49 ! 4.004.959,34 ! 3.989.328,90 ! 3.988.239,23 ! 3.988.685,67 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate da alienazioni,da ! ! ! ! ! ! ! ! trasferimenti di capitale ! 74.430,93 ! 248.900,03 ! 419.583,66 ! 230.054,58 ! 113.404,00 ! 2.033.404,00 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! ENTRATE FINALI ! 2.850.436,91 ! 3.542.812,52 ! 4.424.543,00 ! 4.219.383,48 ! 4.101.643,23 ! 6.022.089,67 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Accensioni di prestiti ! 0,00 ! 0,00 ! 615.000,00 ! 615.000,00 ! 40.000,00 ! 40.000,00 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate c/o terzi ! 81.587,81 ! 70.982,05 ! 233.344,60 ! 326.847,75 ! 329.526,70 ! 332.245,87 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! TOTALE ! 2.932.024,72 ! 3.613.794,57 ! 5.272.887,60 ! 5.161.231,23 ! 4.471.169,93 ! 6.394.335,54 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Avanzo di amministrazione ! 0,00 ! 0,00 ! 174.438,67 ! 154.096,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! TOTALE COMPLESSIVO ! 2.932.024,72 ! 3.613.794,57 ! 5.447.326,27 ! 5.315.327,23 ! 4.471.169,93 ! 6.394.335,54 ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province. SPESE DAL 2012 AL 2017 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese correnti ! 2.374.828,23 ! 3.059.798,28 ! 3.879.851,31 ! 3.989.730,44 ! 3.906.324,52 ! 3.910.170,85 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese in conto capitale ! 421.678,44 ! 397.935,96 ! 1.228.128,06 ! 1.232.370,57 ! 173.404,00 ! 2.087.404,00 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! SPESE FINALI ! 2.796.506,67 ! 3.457.734,24 ! 5.107.979,37 ! 5.222.101,01 ! 4.079.728,52 ! 5.997.574,85 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese per rimb.di prestiti ! 58.560,61 ! 62.165,04 ! 106.002,30 ! 110.087,71 ! 65.774,71 ! 64.514,82 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese c/o terzi ! 81.587,81 ! 70.982,05 ! 233.344,60 ! 326.847,75 ! 329.526,70 ! 332.245,87 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! TOTALE ! 2.936.655,09 ! 3.590.881,33 ! 5.447.326,27 ! 5.659.036,47 ! 4.475.029,93 ! 6.394.335,54 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Disavanzo di amministraz. ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! TOTALE COMPLESSIVO ! 2.936.655,09 ! 3.590.881,33 ! 5.447.326,27 ! 5.659.036,47 ! 4.475.029,93 ! 6.394.335,54 ! `----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' RAPPORTO ENTRATE-SPESE DAL 2012 AL 2017 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate finali ! 2.850.436,91 ! 3.542.812,52 ! 4.424.543,00 ! 4.219.383,48 ! 4.101.643,23 ! 6.022.089,67 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese finali ! 2.796.506,67 ! 3.457.734,24 ! 5.107.979,37 ! 5.222.101,01 ! 4.079.728,52 ! 5.997.574,85 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Totale entrate ! 2.932.024,72 ! 3.613.794,57 ! 5.272.887,60 ! 5.161.231,23 ! 4.471.169,93 ! 6.394.335,54 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Totale spese ! 2.936.655,09 ! 3.590.881,33 ! 5.447.326,27 ! 5.659.036,47 ! 4.475.029,93 ! 6.394.335,54 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Avanzo di amministraz. ! 0,00 ! 0,00 ! 174.438,67 ! 154.096,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Disavanzo di amministraz. ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate + avanzo (A) ! 2.932.024,72 ! 3.613.794,57 ! 5.447.326,27 ! 5.315.327,23 ! 4.471.169,93 ! 6.394.335,54 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese + disavanzo (B) ! 2.936.655,09 ! 3.590.881,33 ! 5.447.326,27 ! 5.659.036,47 ! 4.475.029,93 ! 6.394.335,54 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! EQUILIBRIO FINALE (A-B) ! -4.630,37 ! 22.913,24 ! 0,00 ! -343.709,24 ! -3.860,00 ! 0,00 ! `----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' RAPPORTO SPESA CORRENTE-SPESA IN CONTO CAPITALE DAL 2012 AL 2017 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese correnti ! 2.374.828,23 ! 3.059.798,28 ! 3.879.851,31 ! 3.989.730,44 ! 3.906.324,52 ! 3.910.170,85 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese in conto capitale ! 421.678,44 ! 397.935,96 ! 1.228.128,06 ! 1.232.370,57 ! 173.404,00 ! 2.087.404,00 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! SOMMA ! 2.796.506,67 ! 3.457.734,24 ! 5.107.979,37 ! 5.222.101,01 ! 4.079.728,52 ! 5.997.574,85 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Rapporto spesa corrente ! ! ! ! ! ! ! ! sulla somma ! 84,92 ! 88,49 ! 75,95 ! 76,40 ! 95,74 ! 65,19 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Rapporto spesa in conto ! ! ! ! ! ! ! ! capitale sulla somma ! 15,08 ! 11,51 ! 24,05 ! 23,60 ! 4,26 ! 34,81 ! `----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' RAPPORTO ENTRATE CORRENTI-SPESE CORRENTI DAL 2012 AL 2017 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate correnti ! 2.776.005,98 ! 3.293.912,49 ! 4.004.959,34 ! 3.989.328,90 ! 3.988.239,23 ! 3.988.685,67 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese correnti ! 2.374.828,23 ! 3.059.798,28 ! 3.879.851,31 ! 3.989.730,44 ! 3.906.324,52 ! 3.910.170,85 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Rapporto x 100 ! 116,89 ! 107,65 ! 103,22 ! 99,98 ! 102,09 ! 102,00 ! `----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' RAPPORTO SPESE AL PERSONALE-SPESE CORRENTI DAL 2012 AL 2017 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese al personale ! 244.047,89 ! 232.766,77 ! 272.780,79 ! 292.896,67 ! 291.524,06 ! 291.531,67 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese correnti ! 2.374.828,23 ! 3.059.798,28 ! 3.879.851,31 ! 3.989.730,44 ! 3.906.324,52 ! 3.910.170,85 ! +----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Rapporto x 100 ! 10,27 ! 7,60 ! 7,03 ! 7,34 ! 7,46 ! 7,45 ! `----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' INCIDENZA DELLE FUNZIONI NELLE SPESE AL PERSONALE DAL 2012 AL 2017 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +----------+ 2012 ! % ! 2013 ! % ! 2014 ! % ! 2015 ! % ! 2016 ! % ! 2017 ! % ! ! Funzione ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 1 ! 167.329,84 ! 68,57 ! 161.575,17 ! 69,43 ! 186.722,20 ! 68,46 ! 208.114,66 ! 71,07 ! 207.337,57 ! 71,13 ! 207.345,18 ! 71,13 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 2 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 3 ! 67.800,45 ! 27,78 ! 69.730,36 ! 29,95 ! 73.370,29 ! 26,89 ! 67.096,91 ! 22,90 ! 66.501,39 ! 22,81 ! 66.501,39 ! 22,81 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 4 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 5 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 6 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 7 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 8 ! 8.917,60 ! 3,65 ! 1.461,24 ! 0,62 ! 12.688,30 ! 4,65 ! 17.685,10 ! 6,03 ! 17.685,10 ! 6,06 ! 17.685,10 ! 6,06 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 9 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 10 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 11 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! 12 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! +----------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+ ! Totale ! 244.047,89 ! ! 232.766,77 ! ! 272.780,79 ! ! 292.896,67 ! ! 291.524,06 ! ! 291.531,67 ! ! `----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' funzione Calcolo percentuale = ----------------------------------------------- x 100 totale spese al personale (Int.I) AUTONOMIA IMPOSITIVA DAL 2012 AL 2017 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate tributarie ! 533.470,23 ! 566.540,24 ! 542.295,73 ! 499.678,52 ! 499.683,77 ! 499.689,09 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Contributi e trasferim. ! 55.472,70 ! 30.832,07 ! 21.940,95 ! 60.156,13 ! 58.545,83 ! 58.463,88 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate extratributarie ! 2.187.063,05 ! 2.696.540,18 ! 3.440.722,66 ! 3.429.494,25 ! 3.430.009,63 ! 3.430.532,70 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! ENTRATE CORRENTI ! 2.776.005,98 ! 3.293.912,49 ! 4.004.959,34 ! 3.989.328,90 ! 3.988.239,23 ! 3.988.685,67 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Autonomia impositiva ! 19,21 ! 17,19 ! 13,54 ! 12,52 ! 12,52 ! 12,52 ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province. entrate tributarie Autonomia impositiva = -------------------------- x 100 entrate correnti INCIDENZA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SU ENTRATE CORRENTI DAL 2012 AL 2017 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate tributarie ! 533.470,23 ! 566.540,24 ! 542.295,73 ! 499.678,52 ! 499.683,77 ! 499.689,09 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! -Contr. e trasf. da Stato ! 45.113,25 ! 15.961,10 ! 4.526,95 ! 18.850,59 ! 18.850,59 ! 18.768,64 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! -Contr.e trasf.da Regioni ! 10.359,45 ! 8.715,01 ! 15.966,00 ! 30.215,00 ! 30.215,00 ! 30.215,00 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! -Contr. e trasf. da altri ! 0,00 ! 6.155,96 ! 1.448,00 ! 11.090,54 ! 9.480,24 ! 9.480,24 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Contributi e trasferim. ! 55.472,70 ! 30.832,07 ! 21.940,95 ! 60.156,13 ! 58.545,83 ! 58.463,88 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Entrate extratributarie ! 2.187.063,05 ! 2.696.540,18 ! 3.440.722,66 ! 3.429.494,25 ! 3.430.009,63 ! 3.430.532,70 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! ENTRATE CORRENTI ! 2.776.005,98 ! 3.293.912,49 ! 4.004.959,34 ! 3.989.328,90 ! 3.988.239,23 ! 3.988.685,67 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Incidenza trasferim.Stato ! 1,62 ! 0,48 ! 0,11 ! 0,47 ! 0,47 ! 0,47 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Incidenza trasf. Regioni ! 0,37 ! 0,26 ! 0,39 ! 0,75 ! 0,75 ! 0,75 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Incidenza trasf. altri ! 0,00 ! 0,18 ! 0,03 ! 0,27 ! 0,23 ! 0,23 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Incidenza trasf.contr. ! 1,99 ! 0,93 ! 0,54 ! 1,50 ! 1,46 ! 1,46 ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province. RIGIDITA` SPESA CORRENTE DAL 2012 AL 2017 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! Anno ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Spese al personale ! 244.047,89 ! 232.766,77 ! 272.780,79 ! 292.896,67 ! 291.524,06 ! 291.531,67 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Quote capitale mutui ! 58.560,61 ! 62.165,04 ! 66.002,30 ! 70.087,71 ! 25.774,71 ! 24.514,82 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! SOMMA ! 302.608,50 ! 294.931,81 ! 338.783,09 ! 362.984,38 ! 317.298,77 ! 316.046,49 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! ENTRATE CORRENTI ! 2.776.005,98 ! 3.293.912,49 ! 4.004.959,34 ! 3.989.328,90 ! 3.988.239,23 ! 3.988.685,67 ! +---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ ! Rigidita` spesa corrente ! 10,90 ! 8,95 ! 8,45 ! 9,09 ! 7,95 ! 7,92 ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' spese al personale + quota capitale mutui Rigidita` spesa corrente = ----------------------------------------------------- x 100 entrate correnti